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    • grivegnee (liege), liege
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    • 38 heures par semaine
    Vous assurez le traitement et le suivi comptable des factures.- Dans ce contexte, vous êtes amené à faire la sélection de compte comptable, déterminer la date comptable, sélectionner le code TVA, vérifier des données de facturation, etc.- Vous vérifiez l'exactitude des factures avec les notes d'envoi, bons de commandes, bordereaux de réception (e.a. quantité, références, fournisseurs) et imputations comptables, avec les offres de prix reçues des fournisseurs et avec les données comptables ;- Vous sélectionnez le bon approbateur de la facture et la lui transmettez pour validation ;- Vous suivez le trajet de validation des factures que vous avez traités ;- Vous informez les divers services des régularisations de commandes à effectuer en fonction des factures reçues ;- Vous êtes régulièrement en contact avec les fournisseurs (informations sur les factures, contentieux, documents supplémentaires à ajouter / obtenir, etc.) ;- Vous encodez les factures, les notes de crédit et les OD (correction d'imputation) dans SAP ;- Vous rapprochez les données des paiements, des factures et des notes de crédit et vous corrigez les erreurs et apurez les comptes ;- Vous assurez un support administratif à votre service.
    Vous assurez le traitement et le suivi comptable des factures.- Dans ce contexte, vous êtes amené à faire la sélection de compte comptable, déterminer la date comptable, sélectionner le code TVA, vérifier des données de facturation, etc.- Vous vérifiez l'exactitude des factures avec les notes d'envoi, bons de commandes, bordereaux de réception (e.a. quantité, références, fournisseurs) et imputations comptables, avec les offres de prix reçues des fournisseurs et avec les données comptables ;- Vous sélectionnez le bon approbateur de la facture et la lui transmettez pour validation ;- Vous suivez le trajet de validation des factures que vous avez traités ;- Vous informez les divers services des régularisations de commandes à effectuer en fonction des factures reçues ;- Vous êtes régulièrement en contact avec les fournisseurs (informations sur les factures, contentieux, documents supplémentaires à ajouter / obtenir, etc.) ;- Vous encodez les factures, les notes de crédit et les OD (correction d'imputation) dans SAP ;- Vous rapprochez les données des paiements, des factures et des notes de crédit et vous corrigez les erreurs et apurez les comptes ;- Vous assurez un support administratif à votre service.

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