Job opening - Técnico/a de Proveedores in Reus | Randstad

summary

reus, cataluna
permanent
completa

job category
financial services

job details

- Ejecución del ciclo de cuentas a pagar: Recepcionar, validar y contabilizar las facturas de proveedores conforme a los procedimientos establecidos. Realizar el matching (2 y 3 vías) entre pedido, albarán y factura, gestionando las diferencias. Preparar y tramitar los pagos (remesas, confirming, transferencias) dentro de los plazos. Mantener actualizado el maestro de proveedores (altas, bajas, modificaciones) con su documentación soporte.- Conciliaciones y resolución de incidencias: Realizar las conciliaciones periódicas de saldos con proveedores. Analizar y resolver incidencias y discrepancias en facturas y pagos. Gestionar las disputas con proveedores y escalar los casos complejos al Segundo Jefe o Responsable. Controlar el cumplimiento de los plazos de pago (Ley de Morosidad).- Control y soporte al reporting: Preparar la información de soporte para el aging de proveedores y la previsión de pagos. Aportar datos para el seguimiento de los KPIs del área. Aplicar los controles internos y la segregación de funciones definidos. Mantener el archivo y la custodia documental de facturas y contratos.- Colaboración con el equipo: Dar soporte funcional y resolver dudas de los auxiliares del área. Colaborar en la cobertura del equipo en periodos de ausencia o picos de trabajo. Compartir conocimiento y buenas prácticas con el resto del equipo.- Mejora continua y estandarización de procesos: Colaborar en la depuración del maestro de proveedores. Documentar los procedimientos operativos de su ámbito (SOPs). Proponer e implantar mejoras y automatizaciones en las tareas repetitivas.. ...

- Ejecución del ciclo de cuentas a pagar: Recepcionar, validar y contabilizar las facturas de proveedores conforme a los procedimientos establecidos. Realizar el matching (2 y 3 vías) entre pedido, albarán y factura, gestionando las diferencias. Preparar y tramitar los pagos (remesas, confirming, transferencias) dentro de los plazos. Mantener actualizado el maestro de proveedores (altas, bajas, modificaciones) con su documentación soporte.- Conciliaciones y resolución de incidencias: Realizar las conciliaciones periódicas de saldos con proveedores. Analizar y resolver incidencias y discrepancias en facturas y pagos. Gestionar las disputas con proveedores y escalar los casos complejos al Segundo Jefe o Responsable. Controlar el cumplimiento de los plazos de pago (Ley de Morosidad).- Control y soporte al reporting: Preparar la información de soporte para el aging de proveedores y la previsión de pagos. Aportar datos para el seguimiento de los KPIs del área. Aplicar los controles internos y la segregación de funciones definidos. Mantener el archivo y la custodia documental de facturas y contratos.- Colaboración con el equipo: Dar soporte funcional y resolver dudas de los auxiliares del área. Colaborar en la cobertura del equipo en periodos de ausencia o picos de trabajo. Compartir conocimiento y buenas prácticas con el resto del equipo.- Mejora continua y estandarización de procesos: Colaborar en la depuración del maestro de proveedores. Documentar los procedimientos operativos de su ámbito (SOPs). Proponer e implantar mejoras y automatizaciones en las tareas repetitivas..

key responsibilities
- Formación: FP de Grado Superior en Administración y Finanzas / Contabilidad, o titulación universitaria en ADE, Económicas o Finanzas. Valorable formación complementaria en contabilidad, fiscalidad o ERP.- Experiencia: 2-3 años en cuentas a pagar / contabilidad de proveedores, siendo muy valorable haber trabajado en entornos de alto volumen transaccional o en los sectores de hostelería, turismo y empresas multilocalización.- Tech & Skills: Conocimientos de contabilidad de proveedores y del proceso de cuentas a pagar. Manejo de ERP corporativo (SAP S/4 ¿ FI-AP / MM). Excel medio-avanzado; nociones de IVA soportado y matching de facturas.- Competencias: Buscamos un profesional con rigor y atención al detalle para garantizar la exactitud en las operaciones, con la autonomía necesaria para organizar su trabajo y resolver incidencias con criterio. Debe aportar capacidad analítica para resolver discrepancias y una clara orientación al servicio para dar respuestas ágiles al equipo y a las unidades de negocio. Asimismo, valoramos el trabajo en equipo y el apoyo mutuo, junto con una actitud de mejora continua enfocada al aprendizaje, la optimización de procesos y la automatización.
experience
2
skills
contabilidad finanzas
qualifications
FP Grado Superior
education
FP Grado Superior

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